Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | O /0003 15 |
Číslo faktúry: | FD /0019/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola v |
Dodávateľ: | Soft-Tech, s.r.o. |
Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
IČO: | 45917272 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2015 |
Dátum úhrady: | 03.02.2015 |
Súbor: | FD_0019_015 |
Zverejnené: | 21.12.2015 |