| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
| Dodávateľ: | IT služby s.r.o. |
| Adresa: | Gajary 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 51118548 |
| Predmet: | servisné práce 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
| Súbor: | FD_0037_24 |
| Zverejnené: | 06.03.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
