Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: | Aquaservis Slovakia a.s. |
Adresa: | Balassiho 26,94301 Štúrovo |
IČO: | 51913852 |
Predmet: | poháre papierové |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
Súbor: | FD_0043_24 |
Zverejnené: | 06.03.2024 |