Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0040/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Adresa: |
Tehelňa 12,84107 Bratislava, mestská časť Dev.Nová Ves |
IČO: |
31411045 |
Predmet: |
výmena rohoží 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
88,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
11.03.2024 |
Dátum úhrady: |
05.03.2024 |
Súbor: |
FD_0040_24 |
Zverejnené: |
06.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov