Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0038/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: |
IT služby plus, s.r.o. |
Adresa: |
Gajary 1217,90061 Gajary |
IČO: |
52444171 |
Predmet: |
zálohovacia služba 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
140,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2024 |
Dátum úhrady: |
05.03.2024 |
Súbor: |
FD_0038_24 |
Zverejnené: |
06.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov