| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O /0015 24 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
| Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
| Adresa: | Gajary 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 52444171 |
| Predmet: | toner Brother |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
| Súbor: | FD_0039_24 |
| Zverejnené: | 06.03.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
