| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O /0012 24 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
| Dodávateľ: | Donoci s.r.o. |
| Adresa: | Pražská 2532/4,67801 Blansko |
| IČO: | 47539569 |
| Predmet: | kancelársky kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
| Súbor: | FD_0035_24 |
| Zverejnené: | 06.03.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
