| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O /0017 24 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
| Dodávateľ: | Clarina SK s.r.o. |
| Adresa: | Sibírska 13,83102 Bratislava |
| IČO: | 47622032 |
| Predmet: | ladička |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FD_0050_24 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:05.
