| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
| Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
| Adresa: | Gajary 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 52444171 |
| Predmet: | zálohovacia služba-úložisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2024 |
| Súbor: | FD_0065_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:42.
