Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
O /0018 24 |
Číslo faktúry: |
FD /0056/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: |
Miroslav Petráš |
Adresa: |
Veľké Leváre 642,90873 Veľké Leváre |
IČO: |
10289577 |
Predmet: |
výmena rozvádzača v Synagoge |
Fakturovaná suma s DPH: |
607,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
26.03.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
FD_0056_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov