Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0062/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: |
LUKA TEAM s.r.o. |
Adresa: |
1.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: |
44199902 |
Predmet: |
PO a bezpečnostnotechn.služby I.Q.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
22.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.04.2024 |
Dátum úhrady: |
04.04.2024 |
Súbor: |
FD_0062_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov