Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0055/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: |
Pow-en, a.s. |
Adresa: |
Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: |
43860125 |
Predmet: |
vyúčt.fa el.energia 2/2024 Záhorácka,Synagoga |
Fakturovaná suma s DPH: |
15,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
26.03.2024 |
Dátum úhrady: |
25.03.2024 |
Súbor: |
FD_0055_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov