| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O /0003 15 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v |
| Dodávateľ: | Soft-Tech, s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2015 |
| Súbor: | FD_0019_015 |
| Zverejnené: | 21.12.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
