Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3100952017 |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola v |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | el.energia 1/18 synagoga |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |
Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |