Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1819200200 |
Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola v |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | el.energia 1/2019 Záhorácka |
Fakturovaná suma s DPH: | 257,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
Dátum úhrady: | 10.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |