| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310095201711 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v |
| Dodávateľ: | Pow-en |
| Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
| IČO: | 43860125 |
| Predmet: | el.energia 1/2019 Synagoga |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:32.
