Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310052201511 |
Číslo faktúry: | FD /0002/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná umelecká škola v |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | el.energia 1/17 synagoga |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2017 |
Dátum úhrady: | 13.01.2017 |
Súbor: | FD_0002_17 |
Zverejnené: | 16.02.2017 |