Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
O /0024 22 |
Číslo faktúry: |
FD /0101/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná umelecká škola v MALA |
Dodávateľ: |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
Adresa: |
Strojárska 603/85,06901 Snina |
IČO: |
36731684 |
Predmet: |
akrylové laky v spreji
|
Fakturovaná suma s DPH: |
24,45 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
15.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
29.04.2022 |
Dátum úhrady: |
12.04.2022 |
Súbor: |
FD_0101_22 |
Zverejnené: |
09.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov