| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O /0088 22 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná umelecká škola v MALA |
| Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
| Adresa: | Gajary 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 52444171 |
| Predmet: | Acces point TP-link EAP 610 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2022 |
| Súbor: | FD_0279_22 |
| Zverejnené: | 29.12.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
