| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0263/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Bratislavská vodárenská s |
vodné,stočné |
21.40 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0264/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Peter Chudík - tepovanie, upratovacie práce |
tepoovanie kobercov |
160.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0258/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Pow-en, a.s. |
vyúčtovanie energie 10/2025 |
-75.13 |
18.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0260/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
DODO BUS s.r.o. |
doprava Nitra |
650.00 |
18.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0261/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Alza.sk s.r.o. |
kanc.papier - digi |
36.74 |
18.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0262/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Aquaservis Slovakia a.s. |
pitná voda |
105.01 |
18.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0259/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Ivan Oslej - OSIN |
krtkovanie, čistenie sifónu - |
150.00 |
12.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0255/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
M.S.-TPO s.r.o. |
výkon OSO CO |
615.00 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0256/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Florest s.r.o. |
Jesenná údržba |
221.40 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0257/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
LUKA TEAM s.r.o. |
práce technika PO a bezpečnost |
184.50 |
11.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
8/2025 |
Základná umelecká škola v Malackách |
M.S.-TPO s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb v |
615.00 |
10.11.2025 |
Zmluva |
 |
|
| 12 |
FD /0251/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
TOMANN s.r.o. |
deratizácia |
140.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0252/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Lindström, s.r.o. |
prenájom rohoží |
84.99 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0253/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Lindström, s.r.o. |
prenájom rohoží |
31.51 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0254/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Medison, s.r.o. |
pracovná zdravotná služba |
196.80 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0236/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
pelicantravel.com s.r.o. |
HO - letenky, súťaž Berlín |
476.86 |
04.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0237/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Miriama Koporcová - Krajčírstvo MIMI |
šitie a materiál časti krojov |
422.00 |
04.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0238/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
hrnčeky |
422.51 |
04.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0239/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
TEX-PRINT v.d. |
vlajka ZUŠ |
53.87 |
04.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0240/25 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Vladimír Dujsík |
demontáž a montáž gamatiek Syn |
7034.50 |
04.11.2025 |
Faktúra |
|
|
