| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0085/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
čistiace a hyg.pomôcky |
683.16 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0086/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Miroslav Petráš |
revizia spotrebicov |
300.00 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0087/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
JUDr.René Vanek, advokát |
právne služby |
500.00 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0088/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby s.r.o. |
servisné práce 4/24 |
199.00 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0089/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
zálohovacia služba 4/24 |
137.88 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0090/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefon Záhorácka/Synagoga |
65.38 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0091/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Aquaservis Slovakia a.s. |
voda+poháre |
176.40 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0092/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Pow-en, a.s. |
vyuč.fak.elektr.energia 4/24 |
-21.85 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0093/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
ŠEVT a.s. |
vysvedčenie |
169.80 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0094/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Bratislavská vodárenská s |
vodné a stočné Synag. |
27.94 |
16.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0067/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
preprava autobusom |
300.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0068/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka a Synagoga |
64.54 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0069/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
B2B partner |
páska |
42.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0070/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
výpočtová technika
|
896.50 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0071/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Vema Seyfor Slovensko, a.s. |
Vema-poskytnutie práva používa |
303.84 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0072/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Pow-en, a.s. |
vyúčt.fa el.energia 3/2024 Záh |
-22.15 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0073/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
DRUCKER s.r.o. |
toner
|
48.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0074/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
VEMA SKCZ |
učebné a kompenzačné pomôcky |
76.68 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0075/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Slovanet, a.s. |
webhosting - zusmalacky.sk,pop |
42.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0076/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MET Slovakia, a.s. |
plyn 5/2024 Záhorácka, Synagog |
2353.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
