| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0046/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka, Synagoga |
65.86 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0047/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa dát a portálu -posk.úlo |
144.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0048/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Senzio s.r.o. |
licencia iZUŠ |
1164.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0049/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TOPSET Solutions s.r.o. |
licencia účtovníctvo, majetok |
508.80 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0050/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Clarina SK s.r.o. |
ladička |
40.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0051/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MESTO MALACKY |
NULL |
318.24 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0052/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MESTO MALACKY |
miestny poplatok za komunálny |
79.56 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
O /0017 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Clarina SK s.r.o. |
ladička |
40.00 |
19.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 29 |
FD /0035/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Donoci s.r.o. |
kancelársky kontajner |
97.90 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0036/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Bratislavská vodárenská s |
vodné,stočné Záhorácka |
25.14 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0037/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby s.r.o. |
servisné práce 2/2024 |
199.00 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0038/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
zálohovacia služba 2/2024 |
140.88 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0039/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
toner Brother |
119.00 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0040/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
CWS Slovensko, s.r.o. |
výmena rohoží 2/2024 |
88.24 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0041/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MET Slovakia, a.s. |
plyn 3/2024 Záhorácka,Synagóga |
2353.00 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0042/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
FEIM-SK, s.r.o. |
závesné svietidlo |
182.39 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0043/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Aquaservis Slovakia a.s. |
poháre papierové |
75.00 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0044/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Mgr.Adrián Lančarič, PhD. Správa registratúry |
administratívne práce |
300.00 |
06.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
O /0013 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Darina Šufliarska |
handrové bábiky |
200.00 |
06.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 40 |
O /0014 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Clarina SK s.r.o. |
plátky,olej,prostriedky na čis |
208.79 |
06.03.2024 |
Objednávka |
|
|
