| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0060/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MET Slovakia, a.s. |
plyn 4/2024 Záhorácka, Synagog |
2353.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0061/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Ing.Vladimír Sith - VHS CD |
revízia kotlov Záhorácka |
252.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0062/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
LUKA TEAM s.r.o. |
PO a bezpečnostnotechn.služby |
100.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0063/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TEX-PRINT v.d. |
Priama tlač na trička, tašky
|
801.60 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0064/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby s.r.o. |
servisné práce 3/2024 |
199.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0065/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
zálohovacia služba-úložisko |
140.16 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0066/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
ELEKTEAM s.r.o. |
elektromontážne práce Záhoráck |
282.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
O /0018 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Miroslav Petráš |
výmena rozvádzača v Synagoge |
607.40 |
15.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 49 |
O /0019 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TEX-PRINT v.d. |
Priama tlač na trička, tašky
|
801.60 |
15.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 50 |
2/2024 |
Základná umelecká škola v Malackách |
T-Slovak Telekom a.s. |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní |
60.00 €/mes. |
19.03.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 51 |
3/2024 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Lindström, s.r.o. |
Servisný Prenájom rohoží |
70.00 €/mes. |
19.03.2024 |
Zmluva |
|
|
| 52 |
FD /0045/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka,Synagoga |
60.71 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0046/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka, Synagoga |
65.86 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0047/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa dát a portálu -posk.úlo |
144.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0048/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Senzio s.r.o. |
licencia iZUŠ |
1164.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0049/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TOPSET Solutions s.r.o. |
licencia účtovníctvo, majetok |
508.80 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0050/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Clarina SK s.r.o. |
ladička |
40.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0051/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MESTO MALACKY |
NULL |
318.24 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0052/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MESTO MALACKY |
miestny poplatok za komunálny |
79.56 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
O /0017 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Clarina SK s.r.o. |
ladička |
40.00 |
19.03.2024 |
Objednávka |
|
|
