P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FD /0021/015 |
Základná umelecká škola v |
Slovenský plynárenský pri |
plyn 2/15 záloha záhor. |
932.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
22 |
FD /0022/015 |
Základná umelecká škola v |
Slovenský plynárenský pri |
plyn 2/15 záloha synag. |
727.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0023/015 |
Základná umelecká škola v |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1694.34 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0024/015 |
Základná umelecká škola v |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o |
el.energia vyúčt. rok 2014 záh |
-30.43 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
25 |
FD /0025/015 |
Základná umelecká škola v |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o |
vyúčt.el.energie 2015 synag. d |
-33.61 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0026/015 |
Základná umelecká škola v |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefon zahor. |
66.88 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0027/015 |
Základná umelecká škola v |
VEMA s.r.o |
kontrola dát vema |
105.60 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0028/015 |
Základná umelecká škola v |
Bratislavská vodárenská s |
vodné,stočné záhor. |
64.64 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0029/015 |
Základná umelecká škola v |
SWAN, a.s. |
hovorné 1/2015 |
48.35 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0030/015 |
Základná umelecká škola v |
ARES spol. s.r.o. |
spevníček Slávik 2015 |
2.50 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0031/015 |
Základná umelecká škola v |
RAABE Dr.Jozef Raabe Slov |
publikácia ZUŠ II.2015 |
41.20 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0032/015 |
Základná umelecká škola v |
ŠEVT a.s. |
tlačivá |
46.70 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0033/015 |
Základná umelecká škola v |
Regionálne vzdelávacie ce |
školenie-poznámky |
27.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0034/015 |
Základná umelecká škola v |
Regionálne vzdelávacie ce |
školenie elektr.trhovisko |
29.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0035/015 |
Základná umelecká škola v |
ASC Applied Software Cons |
licencia - edupage pro |
195.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0036/015 |
Základná umelecká škola v |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner |
37.90 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0037/015 |
Základná umelecká škola v |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o |
el.energia prevod na PU |
30.43 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0038/015 |
Základná umelecká škola v |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o |
el.energia pervod na PU |
33.61 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0039/015 |
Základná umelecká škola v |
Orange Slovensko a.s. |
internet záhor. |
16.99 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0040/015 |
Základná umelecká škola v |
Mestské centrum kultúry M |
prenájom priestorov MCK |
60.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|