P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
Zmluva |
|
|
2 |
3100952017 |
Základná umelecká škola |
Pow-en, a.s. |
Dodávka elektriny vrátane dist |
|
21.08.2017 |
Zmluva |
|
|
3 |
3/2022 |
Základná umelecká škola v Malackách |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Licenčná zmluva a zmluva o sys |
295.20 |
18.05.2022 |
Zmluva |
|
|
4 |
FD /0001/015 |
Základná umelecká škola v |
Bratislavská vodárenská s |
vodné,stočné Záhorácka |
64.64 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /0001/016 |
Základná umelecká škola v |
Slovenský plynárenský pri |
Plyn synagóga 1/2016 |
783.00 |
19.02.2016 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /0001/17 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/17 Záhorácka |
114.97 |
16.02.2017 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /0001/18 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/18 Záhorácka |
182.93 |
20.02.2018 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /0001/19 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/2019 Záhorácka |
257.57 |
20.02.2019 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /0002/015 |
Základná umelecká škola v |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o |
záloha 1/15 el.energia synag. |
103.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /0002/016 |
Základná umelecká škola v |
Slovenský plynárenský pri |
Plyn záhorácka 1/2016 |
918.00 |
19.02.2016 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /0002/17 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/17 synagoga |
85.57 |
16.02.2017 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /0002/18 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/18 synagoga |
75.40 |
20.02.2018 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /0002/19 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/2019 Synagoga |
92.15 |
20.02.2019 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /0003/015 |
Základná umelecká škola v |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o |
záloha 1/15 el.energia záhor. |
109.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /0003/016 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/2016 záhorácka |
107.66 |
19.02.2016 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /0003/17 |
Základná umelecká škola v |
Ing.Ján Vlček - TOPSET |
aktualizácia programov učto,ma |
21.00 |
16.02.2017 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /0003/18 |
Základná umelecká škola v |
MET Slovakia, a.s. |
plyn 1/18 synagoga |
270.90 |
20.02.2018 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /0003/19 |
Základná umelecká škola v |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
stravné lístky 1/2019 |
1642.94 |
20.02.2019 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /0004/015 |
Základná umelecká škola v |
Orange Slovensko a.s. |
internet záhor. |
16.99 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
20 |
FD /0004/016 |
Základná umelecká škola v |
Pow-en |
el.energia 1/2016 synagoga |
98.22 |
19.02.2016 |
Faktúra |
|
|