| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3861 |
FD /0058/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka |
63.30 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 3862 |
FD /0059/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka |
50.90 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3863 |
FD /0060/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
MET Slovakia, a.s. |
plyn 4/2024 Záhorácka, Synagog |
2353.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3864 |
FD /0061/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Ing.Vladimír Sith - VHS CD |
revízia kotlov Záhorácka |
252.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3865 |
FD /0062/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
LUKA TEAM s.r.o. |
PO a bezpečnostnotechn.služby |
100.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3866 |
FD /0063/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TEX-PRINT v.d. |
Priama tlač na trička, tašky
|
801.60 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3867 |
FD /0064/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby s.r.o. |
servisné práce 3/2024 |
199.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3868 |
FD /0065/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
zálohovacia služba-úložisko |
140.16 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3869 |
FD /0066/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
ELEKTEAM s.r.o. |
elektromontážne práce Záhoráck |
282.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3870 |
O /0018 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Miroslav Petráš |
výmena rozvádzača v Synagoge |
607.40 |
15.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3871 |
O /0019 24 |
Základná umelecká škola v MALA |
TEX-PRINT v.d. |
Priama tlač na trička, tašky
|
801.60 |
15.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3872 |
4/2024 |
Základná umelecká škola v Malackách |
Mestské centrum kultúry |
Prenájom priestoru kina Záhora |
22.00 €/hod. |
07.05.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 3873 |
FD /0067/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
preprava autobusom |
300.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3874 |
FD /0068/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
T-Slovak Telekom a.s. |
telefón Záhorácka a Synagoga |
64.54 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3875 |
FD /0069/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
B2B partner |
páska |
42.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3876 |
FD /0070/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
IT služby plus, s.r.o. |
výpočtová technika
|
896.50 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3877 |
FD /0071/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Vema Seyfor Slovensko, a.s. |
Vema-poskytnutie práva používa |
303.84 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3878 |
FD /0072/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
Pow-en, a.s. |
vyúčt.fa el.energia 3/2024 Záh |
-22.15 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3879 |
FD /0073/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
DRUCKER s.r.o. |
toner
|
48.00 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3880 |
FD /0074/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
VEMA SKCZ |
učebné a kompenzačné pomôcky |
76.68 |
09.05.2024 |
Faktúra |
|
|
